2996/2023
18/05/2023 10:00 hs
$1.186411,61
ADQ. MATERIALES AYUDA SOCIAL BENEF. SR. GALLARDO
4579/2023
31/07/2023 10:00hs
$1.380.000,00
ADQ. DE AMOBLAMIENTOS PARA LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
4214/2023
31/07/2023 11:00hs
$5.280.800,00
ADQ. DE INDUMENTARIA P/ PERSONAL DE COORD. CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA
5581/2023
08/08/2023
$5.668.352.00
ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA AGRUPACIÓN POR LA INCLUSIÓN
5418/2023
09/08/2023 11:00 hs
$2.033.200,00
ADQ. DE 1564 VIANDAS – CONVENIO VIALIDAD NACIONAL
5132/2023
14/08/2023
$1.220.121,00
ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/ COORD. GRAL. DE AGENCIA DESARROLLO TERRITORIAL
3792-5489/2023
14/08/2023 10:00 hs
$979.616,00
ADQUISICIÓN TONER
3738/2023
14/08/2023 10:00 hs
$5.725.728,00
ADQ. DE INDUMENTARIA DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO
5379/2023
24/08/2023 10:00 hs
$922.400.00
ADQ. DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO P/ MINIBUS LEG. 199
5725/2023
29/08/2023 10:00 hs
$2.829.500,00
ALIMENTOS DESTINADOS AL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
5620/2023
29/08/2023 10:00 hs
$3.934.000.00
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA UOCRA
6035/2023
01/09/2023 11:00 hs
$2.244.500.00
REPARACION VEHICULO OFICIAL LEG. 03 COORD. GRAL. LOGISTICA Y SERVICIOS
5859/2023
08/09/2023 10:00HS
$2.572.484.00
ADQ. ARTS DE LIMPIEZA DESTINADA A JARDINES Y CENTROS JUVENILES
5694/2023
08/09/2023 10:00HS
$3.647.810,00
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
4750/2023
08/09/2023 11:00 hs
$2.579.040,00
ADQ. DE MATERIALES PARA ARMADO DE STOCK
6018/2023
11/09/2023 10:00 hs
$5.868.000.00
LECHE PARA AYUDA SOCIAL
5974/2023
11/09/2023 10:30 hs
$5.685.000.00
GRASA PARA AYUDA SOCIAL
4855/2023
12/09/2023 10:00 hs
$1.360.800,00
ADQ. DE BULONES PARA MAQUINAS MOTO NIVELADORAS
5814/2023
14/09/2023 10:00 hs
$1.223.026,47
PEDIDO: MATERIALES PARA ILUMINACIÓN ESTACION BOMBEO MUSTER
5992/2023
18/09/2023 11:00 hs
$2.500.000,00
ADQ. DE LEÑA EN BOLSA PARA AYUDA SOCIAL
6042/2023
18/09/2023 10:00 hs
$2.365.040,00
ADQ. DE VINILO Y COLOCACIÓN COORD. VECINALES
6038/2023
20/09/2023 10:00 hs
$5.970.000,00
300 CAJONES DE POLLO
6044/2023
22/09/2023 10:30 hs
$5.111.000,00
BOLSAS PARA COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
6327/2023
25/09/2023 11:00HS
$5.302.400,00
ADQ. DE CHAPAS PARA STOCK COORD. POLITICA VIVIENDA MUNICIPAL
6116/2023
25/09/2023 10:00HS
$1.184.934,00
ADQ. DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SR. GALLARDO
6128/2023
26/09/2023 10:00HS
$5.288.500,00
FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL
6179/2023
26/09/2023 12:00HS
$701.000,00
INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA TERMIAL DE OMNIBUS
6493/2023
27/09/2023 09:30HS
$701.000,00
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A AYUDA SOCIAL
6079/2023
27/09/2023 10:00HS
$5.330.340.00
ADQ. DE NICHO DE GAS Y PILAR DE LUZ COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL
6463/2023
02/10/2023 11:00HS
$1.272.000,40
ADQ. DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR LEG. Nº 226
6255/2023
03/10/2023 10:00HS
$4.923.080,00
ADQ. DE MATERIALES PARA COORD. GESTION URBANA
5924/2023
06/10/2023 10:00HS
$687.222,89
ADQ. MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES
6343/2023
06/10/2023 11:00HS
$1.225.500,00
ADQ. REPUESTOS PARA VEHICULOS E.CO.GAS
5670/2023
09/10/2023 11:00HS
$3.667.200,00
ADQ. DE RESMAS DE PAPEL COORD. CONTROL Y PRESUPUESTO
6422/2023
10/10/2023 10:00HS
$1.185.600,00
ADQ. DE PAN PARA JARDINES MATERNALES Y CENTROS JUVENILES
6585/2023
17/10/2023 10:00HS
$1.552.500.00
ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE VOLCADORES, TALONARIOS DE ARQUEO Y DE AVISO DESTINADOS AL SEM
6472/2023
19/10/2023 10:00HS
$1.271.280,00
COMPRA DE BANDERAS PARA PLAZA DE COLECTIVIDADES
5793/2023
19/10/2023 11:00HS
$770.000,00
SOLICITUD DE COMPRA DE LIBRETAS SANITARIAS Y TALONARIOS
5805/2023
23/10/2023 10:00HS
$1.274.220,00
ADQ. LÁMPARAS PARA BALIZAMIENTO DE AEROPUERTO
6591/2023
24/10/2023 11:00HS
$4.064.070,00
ADQ. DE MATERIALES PARA STOCK COORD. GESTION URBANA
6589/2023
25/10/2023 10:00HS
$1.125.300,00
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA DESARROLLO SOCIAL
5784/2023
25/10/2023 10:00HS
$3.096.000,00
ADQ. BOLSAS DE NYLON
6636/2023
27/10/2023 10:00HS
$5.621.000
COMPRA DE CARNE Y POLLO PARA AYUDA SOCIAL
6494/2023
27/10/2023 10:00HS
$5.621.000
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA UOCRA
6985/2023
27/10/2023 10:00HS
$900.000,00
SERVICIO DE SONIDO
6681/2023
27/10/2023 11:00HS
$2.530.285,00
ADQ. DE MATERIALES SPOYSP
6652/2023
31/10/2023 10:00HS
$1.701.965,00
ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA P/ COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS
6689/2023
31/10/2023 10:30HS
$5.922.000,00
LECHE PARA AYUDA SOCIAL
6905/2023
02/11/2023 10:00HS
$800.000,00
ADQ. DE MATERIAL DIDÁCTICO, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OBSEQUIOS DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL ANEXO BICHITO DE LUZ
7022/2023
08/11/2023 10:00HS
$1.680.000.00
ADQ. DE OBLEAS DESTINADAS AL SEM
6606/2023
08/11/2023 11:00HS
$3.300.515,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. DE RENTAS
6791/2023
09/11/2023 10:00HS
$3.575.535,80
ADQ. INSUMOS PARA DEMARCACIÓN VIAL
6794/2023
09/11/2023 10:00HS
$5.980.000.00
ADQ. DE VISERAS Y BANDOLERAS DESTINADAS AL SEM
6616/2023
10/11/2023 10:00HS
$5.460.100.00
ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS 7 JARDINES Y 3 CENTROS JUVENILES
5796/2023
15/11/2023 10:00HS
$2.083.840,00
ADQ. INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE TRANSPORTE
6782/2023
15/11/2023 10:00HS
$1.734.348,60
ADQ. TONERS ALTERNATIVOS P/ COORD. DE RENTAS
6646/2023
15/11/2023 10:00HS
$ 678.400,00
ADQ. ALIMENTOS FRESCOS PARA EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
6731/2023
15/11/2023 11:00HS
$5.540.000,00
ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL
6197/2023
21/11/2023 10:00HS
$2.198.200,00
ADQ. CUCHILLAS P/ MOTONIVELADORAS
7141/2023
22/11/2023 10:00hs
$684.110,21
COMPRA DE LUMINARIA PARA LA TERMINAL DE OMNIBUS
7152/2023
23/11/2023 10:00hs
$5.148.723,94
COMPRA DE MEMBRANA ASFALTICA – CPVM
7125/2023
23/11/2023 10:00hs
$4.698.760,00
PC Y MONITORES P/ DEFENSA AL CONSUMIDOR
6537/2023
29/11/2023 10:00hs
$1.636.604,00
REPUESTOS Y REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL LEG. 214
7228/2023
30/11/2023 11:00hs
$810.000,00
ADQ. DE IMPRESIONES Y CARATULAS COORD. GRAL. INTENDENCIA
7142/2023
01/12/2023 10:00hs
$891.827,00
REPUESTOS Y REPARACIÓN FORD RANGER LEG. N.° 28
7449/2023
30/11/2023 10:00hs
$5.086.417,02
ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD
7450/2023
30/11/2023 10:00hs
$5.254.102,77
ARENA MEDIANA P/CANCHA DE VOLEY Y GRANZA P/CEDETRE
7025/2023
14/12/2023 10:00hs
$1.399.450,00
ADQ. REPUESTOS P/ VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ECOGAS
7547/2023
15/12/2023 10:00hs
$821.700,00
ART. DE LIMPIEZA P/ COLONIA DE VACACIONES
7544/2023
15/12/2023 10:00hs
$4.186.332,00
ADQ. ALIMENTOS P/ LA COLONIA DE VACACIONES
7549/2023
15/12/2023 10:00hs
$833.047,52
SOLICITUD DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLONIAS DE VACACIONES
7795/2023
19/12/2023 10:00hs
$1.118..677,95
MATERIAL ELÉCTICO P/ DECORACIÓN NAVIDEÑA
8024/2023
27/12/2023 10:00hs
$819.000,00
FRUTAS Y VERDURAS P/ AYUDA SOCIAL
8021/2023
27/12/2023 10:00hs
$1.760.400,00
PEDIDO DE CARNE Y POLLO PARA LOS CLUBES DE ABUELOS
7929/2023
22/12/2023 10:00hs
$1.508.000,00
TONER PARA RENTAS
8014/2023
29/12/2023 09:00hs
$1.610.740,00
PEDIDO DE ALIMENTOS SECOS Y LÁCTEOS
102/2024
08/01/2024 11:00hs
$1.725.000,00
ADQ. DE ALIMENTOS COLONIA DE VERANO
131/2024
11/01/2024 10:00hs
$3.000.000,00
COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO «TRELEW BEACH»
199/2024
11/01/2024 11:00hs
$962.120,00
COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA EL LEGAJO N° 031
206/2024
22/01/2024 10:00hs
$1.388.993,37
ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINA ASERRADORA
141-267/2024
23/01/2024 10:00hs
$1.450.564,32
GRASA, ACEITE Y REPUESTOS P/ MOTONIVELADORA Y MINICARGADORA
406/2024
23/01/2024 10:00hs
$3.630.000,00
COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO TRELEW BEACH
294/2024
26/01/2024 11:00hs
$4.294.004,82
ADQ.DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
501/2024
26/01/2024 10:00hs
$1.857.750,00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA
476/2024
26/01/2024 11:00hs
$1.388.050,00
INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN
457/2024
29/01/2024 10:00hs
$970.250,00
INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORD. OFICINA DE EMPLEO
409/2024
29/01/2024 10:00
$5.100.000,00
OBLEAS P/ SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
592/2024
29/01/2024 10:00hs
$667.500,00
ADQ. DE BIDONES DE AGUA SEC. DE PRODUCCION, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
414/2024
30/01/2024 10:00hs
$883.003,00
ART. DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN OFICINA DE EMPLEO
710/2024
31/01/2024 11:00hs
$1.890.000,00
ADQ. DE BIDONES DE AGUA COORD. DE RENTAS
497/2024
31/01/2024 10:00hs
$2.847.883,13
ADQ. DE MATERIALES PARA SANITARIO COORD. DE DEPORTES
491/2024
05/02/2024 11:00
$6.500.000,00
ADQ. DE HORMIGON ELABORADO H21 COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
234/2024
05/02/2024 10:00
$5.100.000,00
LÁMPARAS P/ BALIZAMIENTO DE AEROPUERTO
961/2024
08/02/2024 10:00
$16.106.490,00
ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS 3 CENTROS JUV Y 7 JARDINES MATERNALES
949/2024
08/02/2024 11:00
$3.800.000,00
SERVICIO DE ILUMINACION, ESTRUCTURAS COORD. DE CULTURA
734/2024
09/02/2024 10:00
$7.080.500,00
ADQUISICIÓN DE TONER P/ COORD. DE RENTAS
882/2024
19/02/2024 11:00
$5.150.481,87
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JARDINES COORD. DE EDUCACION
988/2024
23/02/2024 11:00
$8.396.202,09
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COORD. DE EDUCACION
1297/2024
26/02/2024 11:00
$6.272.640,00
ADQ. DE BOLSAS PARA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
768/2024
27/02/2024 10:00
$17.105.531,00
ADQ. DE MATERIALES PARA LA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
888/2024
27/02/2024 12:00
$5.458.100,00
ADQ. DE ALIMENTO CANINO Y FELINO COORD. DE INSPECCION
683/2024
27/02/2024 09:00
$3.877.310,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA
1065/2024
01/03/2024 10:00
$9.750.392,00
CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORAS LEG. 03DK Y LEG. 13MNH
1266/2024
01/03/2024 10:30
$6.058.317,00
RECTIFICACIÓN MOTOR LEGAJO 145 – CAMIÓN FORD CARGO 1517
1202/2024
01/03/2024 10:00
$4.317.000,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERÍA P/ PROYECTO BECAS DE FOTOCOPIAS
1252/2024
05/03/2024 10:00
$2.404.100,00
TONERS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
1155/2024
05/03/2024 11:00hs
$3.929.900,00
ADQ. DE INSUMOS PARA LA COORD. DE AMBIENTE
1060/2024
06/03/2024 10:00
$6.294.960,00
INDUMENTARIA P/ PERSONAL DE LA COORD. DE INSPECCIÓN
855/2024
06/03/2024 10:00
$2.872.445,25
SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/ PROGRAMA RECURSOS HUMANOS
1548/2024
07/03/2024 10:00hs
$3.929.900,00
ADQ. DE IMPRESIÓN DE ENCUESTAS, ORDEN DE PEDIDO Y VALE DE SALIDA PARA LA COORD DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
1170/2024
08/03/2024 09:30hs
$20.492.000,00
KITS ESCOLARES NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO
807/2024
08/03/2024 10:00hs
$2.973.285,92
ART. DE LIBRERÍA P/ DEFENSA AL CONSUMIDOR
769/2024
14/03/2024 10:00hs
$11.367.057,00
ADQ. MATERIALES PARA PAVIMENTO COORD. DE SERVICIOS PÚBLICOS
1448/2024
15/03/2024 10:30hs
$4.331.640,00
ADQ. DE BICICLETAS, CASCOS, GUANTES
1455/2024
19/03/2024 10:00hs
$3.225.000,00
DIEZ (10) EQUIPOS DE RADIO VHF HANDY
1264/2024
20/03/2024 10:00hs
$5.271.053,00
INSUMOS P/ PROGRAMA TALLER CONSERVACIÓN
1169/2024
20/03/2024 10:00hs
$8.039.267,70
ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/ COORD. SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
885/2024
25/03/2024 09:00hs.
$7.292.988,34
HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
1741/2024
25/03/2024 10:00hs
$8.287.500,00
PROVISION E INST. DE EQUIPO DE CAMARA DE FRIO DESTINADO AL DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN
1948/2024
25/03/2024 10:00hs
$9.511.582,00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK
1741/2024
25/03/2024 10:00hs.
$8.287.500,00
PROVISION E INST. DE EQUIPO DE CAMARA DE FRIO DESTINADO AL DEPOSITO DE DISTRIBUCION
2017/2024
25/03/2024 10:00hs.
$9.600.000,00
OBLEAS PARA ESTACIONAMIENTO MEDIDO
1026/2024
25/03/2024 11:00hs.
$6.684.000,00
CUBIERTAS PARA LOS LEGAJOS 19-MCB, 23 MCB, 24-MCB DE LA SSPYA
1814/2024
26/03/2024 10:00hs
$5.882.103,00
PEDIDO DE ÁRIDO Y ROLLOS DE NYLON
1757/2024
26/03/2024 10:00hs.
$3.845.150,00
CANASTOS P/ SECTOR PAVIMENTO
802/2024
26/03/2024 12:00hs.
$4.244.394,00
INSUMOS PARA CUADRILLA DE CARPINTERIA COORD. SERVICIOS PUBLICOS
858/2024
27/03/2024 10:00hs.
$3.484.200,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA PROGRAMA TERMINAL Y AEROPUERTO
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