5122/2023
—
$60.000,00
PEDIDO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
4186/2023
—
$180.250,00
ADQ. DE DESCARTABLES CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
5193/2023
—
$138.432,00
ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL PASEO TRELEW PRIMERO
5416/2023
—
$210.000.00
ADQ. DE ESTANTERIAS PARA LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
5703/2023
—
$318.870
SERVICIO DE 100.000 KM. LEGAJO 31
4922/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA TERMINAL Y AEROPUERTO
5720/2023
—
$56.500,00
ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y CENA SRA: MIÑO ROSA INES
5212/2023
—
$147.505,00
MAT. PARA GAS – SRA ANTIL ROSA
5493/2023
—
$249.169,14
ADQ. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA CONTADURÍA
4674/2023
—
$353.574,00
ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FERIA »PASEO TRELEW PRIMERO»
4922/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS
5789/2023
—
$259.940,00
ADQ. RESMAS DE PAPEL A4 P/ COORD. DE TESORERÍA
5596/2023
—
$35.500,00
ADQ. DE MATAFUEGOS Y RECARGA P/ COORD. DE TURISMO
5631/2023
—
$2.563.353,11
REPARACIÓN VEHICULAR OFICIAL VW VENTO LEG. 210
5825/2023
—
$330.000,00
BIDONES DE AGUA PARA EL SEM
5795/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-IMPRESORA. COORDINACIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA
5605/2023
—
$250.300,00
INSUMOS DE IMPRENTA P/ DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA
5868/2023
—
$67.500,00
ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN POR TRES (3) MESES
5621/2023
—
$255.500,00
ADQ. RESMAS P/ TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL
5867/2023
—
$44.000,00
ALQUILER DE DISPENSER Y BIDONES P/ COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO
5856/2023
—
$132.511.00
ADQUISICIÓN DE CAMPERAS DESTINADAS A ECOGAS
4363/2023
—
$1.188.100,00
ADQ. DE REPUESTOS VARIOS PARA LEGAJO 199
6100/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA PARA COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS
6069/2023
—
$118.580,00
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALMUERZO ORQUESTA INTA
4234/2023
—
$36.000.000,00
ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA, BATEA, PALA CARGADORA Y RETRO PALA
4464/2023
—
$32.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL OMReSP
5549/2023
—
$42.000,00
ADQ. TONERS P/ AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL
6081/2023
—
$296.655,69
ADQ. ACEITE P/ MOTONIVELADORAS LEG. 03 Y 12
4370/2023
—
$22.500,00
RECARGA DE MATAFUEGOS P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS
6137/2023
—
$186.000,00
ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES COORD. DE INSPECCIÓN
6211/2023
—
$375.197,00
ADQ. DE RESMAS A4 P/ COORD. DE TESORERÍA
5660/2023
—
$24.291,04
ADQ. DE DISCO RIGIDO PARA SUBPROGRAMA SUBE
6153/2023
—
$179.800,00
ADQ. DE REPUESTO Y MANO DE OBRA LEG. 201
6333/2023
—
$193.216,00
MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN CALDERA: PICHI AYELEN
6249/2023
—
$218.760,00
ADQ. DE UNIDAD IMAGEN PROGRAMA TRANSITO
6270/2023
—
$390.595,00
MANTENIMIENTO DE 100KM AL VEHÍCULO OFICIAL LEGAJO N° 31
5766/2023
—
$1.165.010,00
ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA LEG. 182
6068/2023
—
$500.800,00
COMPRA DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ARMADO DE VIANDAS
6051/2023
—
$100.000,00
ADQ. DE REPUESTOS COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL
6243/2023
—
$80.000,00
ALQ. DE FOTOCOPIADORA POR DOS MESES PARA SEC. DE DES. SOCIAL
6295/2023
—
$350.000,00
ART. DE BAZAR- OLLA Y SARTEN
3966/2023
—
$557.140,00
ADQ. DE ELEMENTOS PARA LA COORD. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
6371/2023
—
$50.000.00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DESTINADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA
5877/2023
—
$425.941,88
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCIÓN A FAVOR DE LA SRA. COLINECUL MARTA DNI 12.538.385,
6281/2023
—
$219.300
ADQUISICION DE TÓNER PARA JUVENTUD
6247/2023
—
$240.000,00
ADQ. ETOKEN SAFENET 5110 + FIPS PARA LA COORD. DE INFORMATICA
6460/2023
—
$14.000,00
ALQ. DISPENSER DE AGUA FRIA/CALOR PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
6474/2023
—
$40.000,00
ALQ. DE FOTOCOPIADORA PARA EL OMRESP PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
6482/2023
—
$40.000,00
ALQ. DE IMPRESORA COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO
6062/2023
—
$365.828,00
MATERIA PRIMA PARA VIVERO
6505/2023
—
$198.000.00
ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN DESTINADA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
6552/2023
—
$180.000,00
SERVICIO DE ALQUILER DE TEATRO VERDI
5783/2023
—
$44.000,00
REPARACIÓN DE ALTERNADOR, VEHICULO LEG. 216
5138/2023
—
$99.070,41
ADQ. INSUMOS DE ELECTRICIDAD P/ HOGAR DE NIÑOS
6468/2023
—
$146.626.00
ADQ. DE TONER DESTINADOS A LA DRECCIÓN DE TRÁNSITO
6451/2023
—
$209.000
ADQ. DE TONER PARA FONDOS AFECTADOS
6307/2023
—
$392.200
ADQ. VERDURAS CIM
6675/2023
—
$40.000,00
ALQ. DE IMPRESORA P/ LOGÍTICA Y SERVICIOS
6549/2023
—
$51.909,00
ADQ. TONERS DE COLOR
6709/2023
—
$120.152,27
MATERIALES P/ REFACCIÓN BAÑOS LAGUNA CHIQUICHANO
6773/2023
—
$149.500,00
ART. DE LIBRERÍA P/ DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
5896/2023
—
$272.242,99
ADQ. ART. DE FERRETERÍA
6598/2023
—
$388.845.00
ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EMPLEO SOCIAL Y JUVENTUD
6645/2023
—
$258.000,00
Adquisicion de Bolsas de residuos para Coordinacion de Servicios Publicos
6602/2023
—
$105.000,00
ADQ. Y COLOCACIÓN DE LUNETA CORSA II LEGAJO 169
6641/2023
—
$35.000,00
ADQ. TONER ALTERNATIVO P/ COORD. SERVICIOS PÚBLICOS
6751/2023
—
$554.500,00
ADQ. NEUMÁTICOS P/ VW SAVEIRO LEG. N.° 159
6789/2023
—
$458.610,00
ADQ. DE INSUMOS DE LIBRERÍA DESTINADOS A LA COORD. DE VECINALES
6980/2023
—
$25.600.00
ADQ. DE INSUMOS DESTINADOS A LOS FESTEJOS POR EL DIA DE LA TRADICIÓN A REALIZARSE EN EL JARDIN MATERNAL TUTU MARAMBA
6981/2023
—
$42.450.00
ADQ. DE INSUMOS DESTINADOS AL ANIVERSARIO DEL JARDIN MATERNAL BALLENITA AZUL
6979/2023
—
$22.500.00
INSUMOS DESTINADOS AL FESTEJO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA EN EL JARDIN MATERNAL LOS AROMITOS
6903/2023
—
$74.000,00
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL 015 RENAULT KANGOO.-
6777/2023
—
$300.000,00
SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL
7007/2023
—
$202.265,09
ART. DE LIBRERIA AGENCIA DE DES. PRODUCTIVO Y SOCIAL
7010/2023
—
$135.000,00
ADQ. DE DIPLOMAS COORD. DE EMPLEO SOCIAL
7031/2023
—
$213.445,00
ADQ. INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA
6978/2023
—
$50.900,00
TORTA DE CUMPLEAÑOS P/ ALUMNOS DE JARDIN MATERNAL BICHITO DE LUZ
6895/2023
—
$480.500,00
INSUMOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL
6486/2023
—
$168.648,05
RESMAS P/ TRIBUNAL DE FALTAS
7223/2023
—
$464.233,00
CLORO PARA BOMBAS DE RIEGO
7328/2023
—
$100.760,00
ART. DE LIBRERIA DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL ANEXO EVITA
7326/2023
—
$50.800,00
ART. DE LIBRERIA DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL TUTU MARAMBA
7119/2023
—
$144.108,00
ART. DE LIMPIEZA T.F.M.
6759/2023
—
$107.859,13
ADQ. DE REPUESTOS P/ IVECO EUROCARGO LEG 193
7113/2023
—
$144.800,00
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA OFICINAS
7249/2023
—
$164.600,00
MATERIAL ESMERILADO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
7387-7272/2023
—
$234.400,00
REPARACIÓN Y RESPUESTOS P/ VEHÍCULOS LEG. 15 Y 162
7339/2023
—
$57.859,20
CARPETAS COLGANTES P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
7548/2023
—
$94.380,00
ADQ. BOTIQUÍN P/ COLONIA DE VACACIONES
7451/2023
—
$94.500,00
COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL
7698/2023
—
$591.626,43
ADQ. DE INSUMOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS 2023
8027/2023
—
$491.500,00
ART. DE LIMPIEZA P/ COLONIA DE VACACIONES – DESESTIMADOS EN EL EXPTE. 7547/2023
8067/2023
—
$7.081.100,00
ALIMENTOS COLONIA DE VACACIONES
7871/2023
—
$6.760.000,00
TRANSPORTE COLONIA DE VERANO
7943/2023
—
$284.381,10
TONER Y ART. DE LIBRERÍA P/ TRANSPORTE Y SEM
8107/2023
—
$150.000,00
ADQ. DE TONER PROGRAMA SUELDOS
104/2024
—
$7.663.380,00
ELEMENTOS DEPORTIVOS P/ COLONIAS
140/2024
—
$126.385,00
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN LEG. 03DK
435/2024
—
$152.924,00
ADQ. DE GRIFERIA PARA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL SSPYA
138/2024
—
$422.800,00
REPUESTOS FORD RANGER LEG. N.° 202
470/2024
—
$583.200,00
REFUERZO DE ALIMENTOS P/ COLONIAS
85/2024
—
$239.400,00
BANNERS INSTITUCIONALES
459/2024
—
$78.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA COORD. DE EMPLEO
705/2024
—
$78.000,00
SERVICIO DE ALQUILER FOTOCOPIADORA OMRESP
502/2024
—
$241.710,00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CONTRATACIONES
374/2024
—
$417.500,00
ALQ. DE DISPENSER Y COMPRA DE BIDONES
735/2024
—
$78.000,00
ALQ. DE IMPRESORA P/ SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE
785/2024
—
$45.000,00
ALQ. DE DISPENSER P/ OMReSP
680/2024
—
$78.000,00
ALQ. DE FOTOCOPIADORA COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES
264/2024
—
$583.700,00
ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
753/2024
—
$105.000,00
ADQ. DE BIDONES DE AGUA COORD. GRAL. DE INTENDENCIA
733/2024
—
$234.000,00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA DISTINTAS OFICINAS
760/2024
—
$210.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA LÁSER PARA SECRETARIA DE HACIENDA
506/2024
—
$121.000,00
BOMBA DE ACEITE P/ LEG. 162
492/2024
—
$22.000,00
RECARGA DE MATAFUEGOS PARA LA TERMINAL DE OMNIBUS
174/2024
—
$7.131.600,00
ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
504/2024
—
$180.000,00
BATERÍAS P/ VEHÍCULOS OFICIALES LEG. N.° 11 Y 214
773/2024
—
$703.200,00
REPUESTOS P/ VW SAVEIRO – VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 159
891/2024
—
$391.000,00
REFUERZOS DE ALIMENTOS P/ COLONIAS DE VACACIONES 2024
1092/2024
—
$713.900.00
SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS EVENTO DIOCESIS TRELEW
935/2024
—
$480.000.00
ALQUILER DE DISPENSER Y ADQ. DE BIDONES DE AGUA P/ INTENDENCIA
985/2024
—
$813.400.00
REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE INTENDENCIA
668/2024
—
$554.100.00
SILLÓN P/ DESPACHO DEL SR. INTENDENTE
237/2024
—
$597.000,00
Reparación de cubiertas p/ flota vehicular de Servicios Públicos
500/2024
—
$219.300,00
REPUESTOS PARA KANGOO OWX499 – LEGAJO 015
901/2024
—
$287.359,00
COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DESTINADOS A LA FERIA PASEO DE COMPRAS TRELEW 1°
736/2024
—
$390.000,00
Fotocopiadoras p/ Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario
774/2024
—
$394.970,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COORD. DE JUVENTUD
421/2024
—
$1.376.948,71
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS E IMPRESORA DESTINADOS AL DESPACHO DE INTENDENCIA
1052/2024
—
$24.023,00
INSUMOS BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
954/2024
—
$242.000,00
PROVISIÓN DE AGUA PARA EL EVENTO «FIESTA DEL CARNAVAL Y EL CANTO»
815/2024
—
$327.720,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES
575/2024
—
$434.071,00
Elementos de limpieza p/ Coordinación de Vivienda
588/2024
—
$702.999,24
ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE ORA LEG. Nº 25-TNH
773/2024
—
$703.200,00
Repuestos p/ vehiculo oficial Leg. N.° 159
973/2024
—
$705.595,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. GRAL. POLITICAS PARA EL BIENESTAR INTEGRAL
937/2024
—
$110.000,00
SERVICIO DE REPARACION DE 2 EQUIPO MULTIFUNCION COORD. DE JUVENTUD
889/2024
—
$704.980,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA
955/2024
—
$990.000,00
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES COORD. DE CULTURA
851/2024
—
$1.828.800,00
ADQ. DE PAN PARA JARDINES MATERNALES Y CENTRO JUVENILES
951/2024
—
$1.182.500,00
ALQUILER DE VALLADO PARA FIESTA CARNAVAL COORD. DE CULTURA
843/2024
—
$381.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA PARA LA COORD. DE ASOC. VECINALES
1131/2024
—
$210.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
884/2024
—
$670.975,00
SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
759/2024
—
$631.540,00
COMPRA DE ARTS DE LIBRERIA DESTINADOS AL PROG. TRANSITO
1130/2024
—
$32.057.013,00
COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK( CHAPA, NYLON, PUERTAS)
950/2024
—
$1.080.000,00
SERVICIO DE CATERING
893/2024
—
$267.894,90
SERVICE VEHICULO OFICIAL N°29
902/2024
—
$609.380,00
ADQUISICIÓN DE ARTS DE LIBRERIA DESTINADAS AL PROGRAMA EMPRENDEDORES
974/2024
—
$1.453.305,00
Ventilador p/ la Rural »Paseo Trelew Primero»
910/2024
—
$52.144.200,00
BOLSA REFUERZO
928/2024
—
$156.500,00
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE COORD. DE EDUCACIÓN
787/2024
—
$140.000,00
ADQ. DE LAVANDINA PARA COORD. DE INSPECCIÓN
1177/2024
—
$573.600,00
ADQ. DE MATERIALES PARA MAMPARA SECTOR DE CAJAS DE TESORERÍA
1042/2024
—
$563.600,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LEGAJOS N°149; N°155; N°169
1199/2024
—
$182.000,00
ADQUISICIÓN DE PORTA BANNER
933/2024
—
$8.967.963,00
REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 217
754/2024
—
$84.000,00
RECARGA DE MATAFUEGOS P/ COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
1056/2024
—
$120.600,00
CABLE Y SWITCH DESTINADO A LA COORD. DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
641/2024
—
$484.363,00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/ COORD. DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
863/2024
—
$260.000,00
ADQ. DE TONER PARA COORD. DE RELACIONES INSTITUCIONALES
1023/2024
—
$54.000,00
ALQ. DE IMPRESORA COORD. GRAL. DE POLITICAS PARA EL BIENESTAR INTEGRAL
1224/2024
—
$262.000,00
ADQ. DE INDUMENTARIA SEC. DE PROD., COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1258/2024
—
$273.000,00
ALQ. DE IMPRESORA DIRECCION DE CONTADURIA
1073/2024
—
$206.700,00
ALQ. DE IMPRESORA COORD. OFICINA DE EMPLEO
953/2024
—
$458.451,96
ADQ. DE INSUMOS ELECTRICOS COORD. DE CULTURA
975/2024
—
$978.679,00
ADQ. DE PINTURA Y ELEMENTOS PARA PUNTO DIGITAL
1203/2024
—
$964.200,00
ADQ. DE RESMAS DE PAPEL SP Y DU
823/2024
—
$1.020.300,000
ADQ. DE REPUESTOS PARA LEG. 201 COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
1217/2024
—
$439.000,000
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA TRANSPORTE
1183/2024
—
$89.256,20
BATERIA PARA TRACTOR MASEY LEG. N°10 TMF
1208/2024
—
$526.250,000
ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA SECRETARIA DE GOBIERNO
1148/2024
—
$247.300,000
REPUESTOS P/ SERVICE LEGAJO N.° 031
601/2024
—
$67.800,000
ADQ. DE CERRADURA CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
889/2024
—
$704.980,000
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA
1311/2024
—
$222.000,000
ALQUILER DE IMPRESORA P/ COORD. DE COMUNICACIÓN
1121/2024
—
$102.500,000
ALIMENTOS P/ CAMPEONATO DE CICLISMO MTB
1256/2024
—
$1.035.500,000
REPARACIÓN LEG. N° 210 PERTENECIENTE A INTENDENCIA
1174/2024
—
$475.401,00
ARTICULOS DE LIBRERIA P/ COORD. DE ASOCIACIONES VECINALES
1330/2024
—
$338.320,00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ALMACÉN P/ COORDINACIÓN DE INTENDENCIA
849/2024
—
$433.860,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. GRAL. POLITICAS PARA BIENESTAR INTEGRAL
1171/2024
—
$130.000,00
ADQ. DE BANNER Y PORTA BANNER SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
1361/2024
—
$221.983,40
ADQ. MATERIALES DE PINTURA INTENDENCIA
1062/2024
—
$1.422.775,00
ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
574/2024
—
$1.856.640,50
ADQ. DE MATERIALES PARA REFACCION BAÑOS COORD. DE VIVIENDAS
1153/2024
—
$91.900,00
RECARGA DE MATAFUEGOS SECRETARIA DE GOBIERNO
1029/2024
—
$2.108.400,00
ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
1022/2024
—
$441.580,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PROGRAMA EMPRENDEDORES
83/2024
—
$245.457,26
ARREGLO DE VEHICULO OFICIAL LEGAJO N°27
1100/2024
—
$985.800,00
REPARACIÓN DE 2 CALDERAS DEL JARDIN MATERNAL PICHI AYELEN
1388/2024
—
$245.850,00
REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN
1149/2024
—
$140.000,00
ADQ. DE ALIMENTOS DE PANADERIA PARA EL JARDIN BICHITO DE LUZ Y LOS AROMITOS
1223/2024
—
$175.302,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IMPRESORA DE LA SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
1265/2024
—
$1.191.715,00
INSUMOS P/ SECTOR LAVADERO – PROGRAMA CONSERVACIÓN
1416/2024
—
$265.959,00
VENTILADOR P/ CENTRO DE SALUD PASCUAL DALEOSO
909/2024
—
$325.200,00
BIDONES Y DISPENSER P/ COORD. DE VIVIENDA
1005/2024
—
$519.400,00
ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. DE JUVENTUD
1086/2024
—
$992.000,00
KIT MANTENIMIENTO P/ IMPRESORA DE LA COORD. DE RENTAS
1486/2024
—
$142.274,00
REPUESTOS DESTINADOS A CHEVROLET S10 LEGAJO N°29
776/2024
—
$96.000,00
PROVISIÓN DE AGUA PARA LA COORD. DE ASESORIA LEGAL
1480/2024
—
$250.000,00
SERVICE VEHICULOS VOLKSWAGEN VENTO Y CHEVROLET TRAIL BLAZER LEGAJOS 031 Y 210
784/2024
—
$450.571,96
MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE FISCALIZAC Y RECAUDACION
1162/2024
—
$561.300,00
REPUESTOS PARA VEHICULO OFICIAL LEG. N°181
603/2024
—
$302.776,00
CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET P/ CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
1389/2024
—
$835.800,00
REPARACIÓN DE CUBIERTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR
1282/2024
—
$1.998.750,00
COMPRA DE REPUESTOS PARA GRÚA
1219/2024
—
$135.000,00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA IMPRESORA PARA LA COORD DE SEGURIDAD PÚBLICA CIUDADANA
1222/2024
—
$106.250,00
BOMBA DE AGUA PARA MOTOCOMPRESOR CETEC MODELO DTR-175-A, 2007
1120/2024
—
$320.000,00
ELEMENTOS P/ REPARACIÓN DE VOLKSWAGEN SAVEIRO. – COORD. DE INSPECCIÓN
1054/2024
—
$215.600,00
ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL TRIBUNAL DE FALTAS
723/2024
—
$1.208.275,84
ART. DE LIBRERÍA P/ SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
659/2024
—
$378.000,00
ADQ. DE SELLOS AUTOMÁTICOS P/ COORD. DE INSPECCIÓN
378/2024
—
$1.108.519,50
REPARACIÓN DEL LEGAJO N°146 CAMION REGADOR
250/2024
—
$296.888,57
MATERIALES P/ REFACCIÓN DE TANQUE DE AGUA
1291/2024
—
$865.000,00
KIT EMBRAGUE FORD 4000 LEG. 126
1575/2024
—
$960.000,00
ADQ. RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
1587/2024
—
$811.800,00
LUMINARIA LED PARA LOS JARDINES MUNICIPALES
1260/2024
—
$107.000,00
COMPRA DE ELEMENTOS PARRA ARREGLO PUERTAS
1437/2024
—
$422.928,48
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA P/ ADMINISTRACIÓN DE INTENDENCIA
1273/2024
—
$208.000,00
BATERÍAS P/ MOTOS DE TRÁNSITO – LEG. N.° 151, 24, 25 y 221
1364/2024
—
$9.337.500,00
ADQUISICIÓN DE GRASA DESTINADA A BOLSAS DE REFUERZO
1342/2024
—
$618.956,00
ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA SUELDOS
1439/2024
—
$567.500,00
BANNER Y FOLLETERIA SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
1234/2024
—
$304.347,20
INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL
841/2024
—
$78.000,00
SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA RECURSOS HUMANOS
1689/2024
—
$1.350.000,00
ADQ. DE RESMA DE PAPEL A4
1658/2024
—
$400.000,00
PRESENTES P/ CORTESÍA DEL SR. INTENDENTE A PERSONAL MUNICIPAL POR JUBILARSE
908/2024
—
$1.621.000,00
SOLICITUD DE ADQ. DE ELECTRODOMÉSTICOS DESTINADO
1236/2024
—
$1.551.142,71
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CAMIÓN FIAT IVECO LEG 32
1429/2024
—
$1.436.246,79
SOLICITUD DE MATERIALES PARA REFACCIÓN EN RECURSOS HUMANOS
1358/2024
—
$232.700,00
SERVICE PARA IVECO DAILY LEGAJO 212
1786/2024
—
$1.056.200,00
REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 222 – PROGRAMA TRÁNSITO
1478/2024
—
$236.500,00
REPUESTOS P/ SAVEIRO LEGAJO 162
1591/2024
—
$117.900,00
LONA, PORTA BANNER Y FLY BANNER P/ COORD. DE SALUD
1043/2024
—
$884.500,00
ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. DE INSPECCIÓN
1730/2024
—
$1.758.620,48
BANDERAS P/ PLAZA DE LAS COLECTIVIDADES
1771/2024
—
$563.580,00
MEDICACIÓN VETERINARIA P/ COORD. DE INSPECCIÓN
1020/2024
—
$2.312.000,00
ADQ. DE BATERIAS PARA LEGAJOS PROGRAMA CONSERVACION
1564/2024
—
$228.202,79
MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADO AL DISPOSITIVO TERRIT DE EMERGENCIA
1763/2024
—
$634.350,00
TARJETA DATOS DE NAVEGACION CHEVROLET LEGAJO 031
1521/2024
—
$169.500,00
COMPRA DE BIDONES DE AGUA P/ RECURSOS HUMANOS
1573/2024
—
$231.060,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ COORD. DE TURISMO
1507/2024
—
$615.781,50
ART. DE LIBRERIA P/ LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHO
1578/2024
—
$485.925,00
REPUESTO HELICE P/ CAMION VOLCADOR IVECO LEG. 225
1704/2024
—
$600.000,00
REPUESTOS FORD – CARGO 1517-E LEG. 188
918/2024
—
$916.614,31
ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES
1465/2024
—
$732.272,00
ELEMENTOS P/ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND LEG. 26RPN
1523/2024
—
$453.899,00
HELADERA BAJO MESADA P/ SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1702/2024
—
$342.500,00
REPUESTOS P/ VEHICULO OFICIAL LEG. N.° 170
1713/2024
—
$853.080,00
REFRIGERIO P/ PERSONAL DE COORD. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
1726/2024
—
$285.000,00
BIDONES DE AGUA Y DISPENSER P/ INTENDENCIA
819/2024
—
$1.285.880,00
HERRAMIENTAS DE DURLOK COORD. SERVICIOS PUBLICOS
1549/2024
—
$1.486.699,98
REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LEGAJOS 182, 214 Y 216
1464/2024
—
$1.172.653,38
REPUESTO PARA EL LEGAJO 227
1837/2024
—
$276.250,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LEGAJO N°21
1597/2024
—
$296.387,00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/ TRIBUNAL DE FALTAS
1683/2024
—
$954.600,00
TONER Y CARTUCHO P/ LA SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
1873/2024
—
$220.000,00
COLCHONETAS DEPORTIVAS P/ CLASES DE BOXEO
1683/2024
—
$954.600,00
TONER Y CARTUCHO P/ LA SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO
1754/2024
—
$2.383.695,00
RESMAS DE HOJAS P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO