5795/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-IMPRESORA. COORDINACIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA

5605/2023

—

$250.300,00

INSUMOS DE IMPRENTA P/ DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

5868/2023

—

$67.500,00

ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN POR TRES (3) MESES

5621/2023

—

$255.500,00

ADQ. RESMAS P/ TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL

5867/2023

—

$44.000,00

ALQUILER DE DISPENSER Y BIDONES P/ COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO

5856/2023

—

$132.511.00

ADQUISICIÓN DE CAMPERAS DESTINADAS A ECOGAS

4363/2023

—

$1.188.100,00

ADQ. DE REPUESTOS VARIOS PARA LEGAJO 199

6100/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA PARA COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS

6069/2023

—

$118.580,00

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALMUERZO ORQUESTA INTA

4234/2023

—

$36.000.000,00

ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA, BATEA, PALA CARGADORA Y RETRO PALA

4464/2023

—

$32.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL OMReSP

5549/2023

—

$42.000,00

ADQ. TONERS P/ AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL

6081/2023

—

$296.655,69

ADQ. ACEITE P/ MOTONIVELADORAS LEG. 03 Y 12

4370/2023

—

$22.500,00

RECARGA DE MATAFUEGOS P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS

6137/2023

—

$186.000,00

ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES COORD. DE INSPECCIÓN

6211/2023

—

$375.197,00

ADQ. DE RESMAS A4 P/ COORD. DE TESORERÍA

5660/2023

—

$24.291,04

ADQ. DE DISCO RIGIDO PARA SUBPROGRAMA SUBE

6153/2023

—

$179.800,00

ADQ. DE REPUESTO Y MANO DE OBRA LEG. 201

6333/2023

—

$193.216,00

MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN CALDERA: PICHI AYELEN

6249/2023

—

$218.760,00

ADQ. DE UNIDAD IMAGEN PROGRAMA TRANSITO

6270/2023

—

$390.595,00

MANTENIMIENTO DE 100KM AL VEHÍCULO OFICIAL LEGAJO N° 31

5766/2023

—

$1.165.010,00

ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA LEG. 182

6068/2023

—

$500.800,00

COMPRA DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ARMADO DE VIANDAS

6051/2023

—

$100.000,00

ADQ. DE REPUESTOS COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL

6243/2023

—

$80.000,00

ALQ. DE FOTOCOPIADORA POR DOS MESES PARA SEC. DE DES. SOCIAL

6295/2023

—

$350.000,00

ART. DE BAZAR- OLLA Y SARTEN

3966/2023

—

$557.140,00

ADQ. DE ELEMENTOS PARA LA COORD. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

6371/2023

—

$50.000.00

ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DESTINADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA

5877/2023

—

$425.941,88

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCIÓN A FAVOR DE LA SRA. COLINECUL MARTA DNI 12.538.385,

6281/2023

—

$219.300

ADQUISICION DE TÓNER PARA JUVENTUD

6247/2023

—

$240.000,00

ADQ. ETOKEN SAFENET 5110 + FIPS PARA LA COORD. DE INFORMATICA

6460/2023

—

$14.000,00

ALQ. DISPENSER DE AGUA FRIA/CALOR PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

6474/2023

—

$40.000,00

ALQ. DE FOTOCOPIADORA PARA EL OMRESP PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

6482/2023

—

$40.000,00

ALQ. DE IMPRESORA COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO

6062/2023

—

$365.828,00

MATERIA PRIMA PARA VIVERO

6505/2023

—

$198.000.00

ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN DESTINADA A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

6552/2023

—

$180.000,00

SERVICIO DE ALQUILER DE TEATRO VERDI

5783/2023

—

$44.000,00

REPARACIÓN DE ALTERNADOR, VEHICULO LEG. 216

5138/2023

—

$99.070,41

ADQ. INSUMOS DE ELECTRICIDAD P/ HOGAR DE NIÑOS

6468/2023

—

$146.626.00

ADQ. DE TONER DESTINADOS A LA DRECCIÓN DE TRÁNSITO

6451/2023

—

$209.000

ADQ. DE TONER PARA FONDOS AFECTADOS

6307/2023

—

$392.200

ADQ. VERDURAS CIM

6675/2023

—

$40.000,00

ALQ. DE IMPRESORA P/ LOGÍTICA Y SERVICIOS

6549/2023

—

$51.909,00

ADQ. TONERS DE COLOR

6709/2023

—

$120.152,27

MATERIALES P/ REFACCIÓN BAÑOS LAGUNA CHIQUICHANO

6773/2023

—

$149.500,00

ART. DE LIBRERÍA P/ DIRECCIÓN DE CONTADURÍA

5896/2023

—

$272.242,99

ADQ. ART. DE FERRETERÍA

6598/2023

—

$388.845.00

ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EMPLEO SOCIAL Y JUVENTUD

6645/2023

—

$258.000,00

Adquisicion de Bolsas de residuos para Coordinacion de Servicios Publicos

6602/2023

—

$105.000,00

ADQ. Y COLOCACIÓN DE LUNETA CORSA II LEGAJO 169

6641/2023

—

$35.000,00

ADQ. TONER ALTERNATIVO P/ COORD. SERVICIOS PÚBLICOS

6751/2023

—

$554.500,00

ADQ. NEUMÁTICOS P/ VW SAVEIRO LEG. N.° 159

6789/2023

—

$458.610,00

ADQ. DE INSUMOS DE LIBRERÍA DESTINADOS A LA COORD. DE VECINALES

6980/2023

—

$25.600.00

ADQ. DE INSUMOS DESTINADOS A LOS FESTEJOS POR EL DIA DE LA TRADICIÓN A REALIZARSE EN EL JARDIN MATERNAL TUTU MARAMBA

6981/2023

—

$42.450.00

ADQ. DE INSUMOS DESTINADOS AL ANIVERSARIO DEL JARDIN MATERNAL BALLENITA AZUL

6979/2023

—

$22.500.00

INSUMOS DESTINADOS AL FESTEJO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA EN EL JARDIN MATERNAL LOS AROMITOS

6903/2023

—

$74.000,00

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL 015 RENAULT KANGOO.-

6777/2023

—

$300.000,00

SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL

7007/2023

—

$202.265,09

ART. DE LIBRERIA AGENCIA DE DES. PRODUCTIVO Y SOCIAL

7010/2023

—

$135.000,00

ADQ. DE DIPLOMAS COORD. DE EMPLEO SOCIAL

7031/2023

—

$213.445,00

ADQ. INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA

6978/2023

—

$50.900,00

TORTA DE CUMPLEAÑOS P/ ALUMNOS DE JARDIN MATERNAL BICHITO DE LUZ

6895/2023

—

$480.500,00

INSUMOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL

6486/2023

—

$168.648,05

RESMAS P/ TRIBUNAL DE FALTAS

7223/2023

—

$464.233,00

CLORO PARA BOMBAS DE RIEGO

7328/2023

—

$100.760,00

ART. DE LIBRERIA DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL ANEXO EVITA

7326/2023

—

$50.800,00

ART. DE LIBRERIA DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL TUTU MARAMBA

7119/2023

—

$144.108,00

ART. DE LIMPIEZA T.F.M.

6759/2023

—

$107.859,13

ADQ. DE REPUESTOS P/ IVECO EUROCARGO LEG 193

7113/2023

—

$144.800,00

ADQUISICIÓN DE TONERS PARA OFICINAS

7249/2023

—

$164.600,00

MATERIAL ESMERILADO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

7387-7272/2023

—

$234.400,00

REPARACIÓN Y RESPUESTOS P/ VEHÍCULOS LEG. 15 Y 162

7339/2023

—

$57.859,20

CARPETAS COLGANTES P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

7548/2023

—

$94.380,00

ADQ. BOTIQUÍN P/ COLONIA DE VACACIONES

7451/2023

—

$94.500,00

COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL

7698/2023

—

$591.626,43

ADQ. DE INSUMOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS 2023

8027/2023

—

$491.500,00

ART. DE LIMPIEZA P/ COLONIA DE VACACIONES – DESESTIMADOS EN EL EXPTE. 7547/2023

8067/2023

—

$7.081.100,00

ALIMENTOS COLONIA DE VACACIONES

7871/2023

—

$6.760.000,00

TRANSPORTE COLONIA DE VERANO

7943/2023

—

$284.381,10

TONER Y ART. DE LIBRERÍA P/ TRANSPORTE Y SEM

8107/2023

—

$150.000,00

ADQ. DE TONER PROGRAMA SUELDOS

8107/2023

—

$150.000,00

PRUEBA