104/2024

—

$7.663.380,00

ELEMENTOS DEPORTIVOS P/ COLONIAS

140/2024

—

$126.385,00

ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN LEG. 03DK

435/2024

—

$152.924,00

ADQ. DE GRIFERIA PARA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL SSPYA

138/2024

—

$422.800,00

REPUESTOS FORD RANGER LEG. N.° 202

470/2024

—

$583.200,00

REFUERZO DE ALIMENTOS P/ COLONIAS

85/2024

—

$239.400,00

BANNERS INSTITUCIONALES

459/2024

—

$78.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA COORD. DE EMPLEO

705/2024

—

$78.000,00

SERVICIO DE ALQUILER FOTOCOPIADORA OMRESP

502/2024

—

$241.710,00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CONTRATACIONES

374/2024

—

$417.500,00

ALQ. DE DISPENSER Y COMPRA DE BIDONES

735/2024

—

$78.000,00

ALQ. DE IMPRESORA P/ SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

785/2024

—

$45.000,00

ALQ. DE DISPENSER P/ OMReSP

680/2024

—

$78.000,00

ALQ. DE FOTOCOPIADORA COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

264/2024

—

$583.700,00

ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

753/2024

—

$105.000,00

ADQ. DE BIDONES DE AGUA COORD. GRAL. DE INTENDENCIA

733/2024

—

$234.000,00

ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA DISTINTAS OFICINAS

760/2024

—

$210.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA LÁSER PARA SECRETARIA DE HACIENDA

506/2024

—

$121.000,00

BOMBA DE ACEITE P/ LEG. 162

492/2024

—

$22.000,00

RECARGA DE MATAFUEGOS PARA LA TERMINAL DE OMNIBUS

174/2024

—

$7.131.600,00

ADQ. DE MEZCLA ASFALTICA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

504/2024

—

$180.000,00

BATERÍAS P/ VEHÍCULOS OFICIALES LEG. N.° 11 Y 214

773/2024

—

$703.200,00

REPUESTOS P/ VW SAVEIRO – VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 159

891/2024

—

$391.000,00

REFUERZOS DE ALIMENTOS P/ COLONIAS DE VACACIONES 2024

1092/2024

—

$713.900.00

SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS EVENTO DIOCESIS TRELEW

935/2024

—

$480.000.00

ALQUILER DE DISPENSER Y ADQ. DE BIDONES DE AGUA P/ INTENDENCIA

985/2024

—

$813.400.00

REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE INTENDENCIA

668/2024

—

$554.100.00

SILLÓN P/ DESPACHO DEL SR. INTENDENTE

237/2024

—

$597.000,00

Reparación de cubiertas p/ flota vehicular de Servicios Públicos

500/2024

—

$219.300,00

REPUESTOS PARA KANGOO OWX499 – LEGAJO 015

901/2024

—

$287.359,00

COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DESTINADOS A LA FERIA PASEO DE COMPRAS TRELEW 1°

736/2024

—

$390.000,00

Fotocopiadoras p/ Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario

774/2024

—

$394.970,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COORD. DE JUVENTUD

421/2024

—

$1.376.948,71

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS E IMPRESORA DESTINADOS AL DESPACHO DE INTENDENCIA

1052/2024

—

$24.023,00

INSUMOS BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

954/2024

—

$242.000,00

PROVISIÓN DE AGUA PARA EL EVENTO «FIESTA DEL CARNAVAL Y EL CANTO»

815/2024

—

$327.720,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

575/2024

—

$434.071,00

Elementos de limpieza p/ Coordinación de Vivienda

588/2024

—

$702.999,24

ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE ORA LEG. Nº 25-TNH

773/2024

—

$703.200,00

Repuestos p/ vehiculo oficial Leg. N.° 159

973/2024

—

$705.595,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. GRAL. POLITICAS PARA EL BIENESTAR INTEGRAL

937/2024

—

$110.000,00

SERVICIO DE REPARACION DE 2 EQUIPO MULTIFUNCION COORD. DE JUVENTUD

889/2024

—

$704.980,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA

955/2024

—

$990.000,00

ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES COORD. DE CULTURA

851/2024

—

$1.828.800,00

ADQ. DE PAN PARA JARDINES MATERNALES Y CENTRO JUVENILES

951/2024

—

$1.182.500,00

ALQUILER DE VALLADO PARA FIESTA CARNAVAL COORD. DE CULTURA

843/2024

—

$381.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA PARA LA COORD. DE ASOC. VECINALES

1131/2024

—

$210.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN

884/2024

—

$670.975,00

SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

759/2024

—

$631.540,00

COMPRA DE ARTS DE LIBRERIA DESTINADOS AL PROG. TRANSITO

1130/2024

—

$32.057.013,00

COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK( CHAPA, NYLON, PUERTAS)

950/2024

—

$1.080.000,00

SERVICIO DE CATERING

893/2024

—

$267.894,90

SERVICE VEHICULO OFICIAL N°29

902/2024

—

$609.380,00

ADQUISICIÓN DE ARTS DE LIBRERIA DESTINADAS AL PROGRAMA EMPRENDEDORES

974/2024

—

$1.453.305,00

Ventilador p/ la Rural »Paseo Trelew Primero»

910/2024

—

$52.144.200,00

BOLSA REFUERZO

928/2024

—

$156.500,00

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE COORD. DE EDUCACIÓN

787/2024

—

$140.000,00

ADQ. DE LAVANDINA PARA COORD. DE INSPECCIÓN

1177/2024

—

$573.600,00

ADQ. DE MATERIALES PARA MAMPARA SECTOR DE CAJAS DE TESORERÍA

1042/2024

—

$563.600,00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LEGAJOS N°149; N°155; N°169

1199/2024

—

$182.000,00

ADQUISICIÓN DE PORTA BANNER

933/2024

—

$8.967.963,00

REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 217

754/2024

—

$84.000,00

RECARGA DE MATAFUEGOS P/ COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN

1056/2024

—

$120.600,00

CABLE Y SWITCH DESTINADO A LA COORD. DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

641/2024

—

$484.363,00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA P/ COORD. DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

863/2024

—

$260.000,00

ADQ. DE TONER PARA COORD. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

1023/2024

—

$54.000,00

ALQ. DE IMPRESORA COORD. GRAL. DE POLITICAS PARA EL BIENESTAR INTEGRAL

1224/2024

—

$262.000,00

ADQ. DE INDUMENTARIA SEC. DE PROD., COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

1258/2024

—

$273.000,00

ALQ. DE IMPRESORA DIRECCION DE CONTADURIA

1073/2024

—

$206.700,00

ALQ. DE IMPRESORA COORD. OFICINA DE EMPLEO

953/2024

—

$458.451,96

ADQ. DE INSUMOS ELECTRICOS COORD. DE CULTURA

975/2024

—

$978.679,00

ADQ. DE PINTURA Y ELEMENTOS PARA PUNTO DIGITAL

1203/2024

—

$964.200,00

ADQ. DE RESMAS DE PAPEL SP Y DU

823/2024

—

$1.020.300,000

ADQ. DE REPUESTOS PARA LEG. 201 COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

1217/2024

—

$439.000,000

ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA TRANSPORTE

1183/2024

—

$89.256,20

BATERIA PARA TRACTOR MASEY LEG. N°10 TMF

1208/2024

—

$526.250,000

ADQ. ARTICULOS DE LIBRERIA SECRETARIA DE GOBIERNO

1148/2024

—

$247.300,000

REPUESTOS P/ SERVICE LEGAJO N.° 031

601/2024

—

$67.800,000

ADQ. DE CERRADURA CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

889/2024

—

$704.980,000

ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA

1311/2024

—

$222.000,000

ALQUILER DE IMPRESORA P/ COORD. DE COMUNICACIÓN

1121/2024

—

$102.500,000

ALIMENTOS P/ CAMPEONATO DE CICLISMO MTB

1256/2024

—

$1.035.500,000

REPARACIÓN LEG. N° 210 PERTENECIENTE A INTENDENCIA

1174/2024

—

$475.401,00

ARTICULOS DE LIBRERIA P/ COORD. DE ASOCIACIONES VECINALES

1330/2024

—

$338.320,00

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ALMACÉN P/ COORDINACIÓN DE INTENDENCIA

849/2024

—

$433.860,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COORD. GRAL. POLITICAS PARA BIENESTAR INTEGRAL

1171/2024

—

$130.000,00

ADQ. DE BANNER Y PORTA BANNER SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO

1361/2024

—

$221.983,40

ADQ. MATERIALES DE PINTURA INTENDENCIA

1062/2024

—

$1.422.775,00

ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

574/2024

—

$1.856.640,50

ADQ. DE MATERIALES PARA REFACCION BAÑOS COORD. DE VIVIENDAS

1153/2024

—

$91.900,00

RECARGA DE MATAFUEGOS SECRETARIA DE GOBIERNO

1029/2024

—

$2.108.400,00

ADQ. DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

1022/2024

—

$441.580,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PROGRAMA EMPRENDEDORES

83/2024

—

$245.457,26

ARREGLO DE VEHICULO OFICIAL LEGAJO N°27

1100/2024

—

$985.800,00

REPARACIÓN DE 2 CALDERAS DEL JARDIN MATERNAL PICHI AYELEN

1388/2024

—

$245.850,00

REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN

1149/2024

—

$140.000,00

ADQ. DE ALIMENTOS DE PANADERIA PARA EL JARDIN BICHITO DE LUZ Y LOS AROMITOS

1223/2024

—

$175.302,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IMPRESORA DE LA SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

1265/2024

—

$1.191.715,00

INSUMOS P/ SECTOR LAVADERO – PROGRAMA CONSERVACIÓN

1416/2024

—

$265.959,00

VENTILADOR P/ CENTRO DE SALUD PASCUAL DALEOSO

909/2024

—

$325.200,00

BIDONES Y DISPENSER P/ COORD. DE VIVIENDA

1005/2024

—

$519.400,00

ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. DE JUVENTUD

1086/2024

—

$992.000,00

KIT MANTENIMIENTO P/ IMPRESORA DE LA COORD. DE RENTAS

1486/2024

—

$142.274,00

REPUESTOS DESTINADOS A CHEVROLET S10 LEGAJO N°29

776/2024

—

$96.000,00

PROVISIÓN DE AGUA PARA LA COORD. DE ASESORIA LEGAL

1480/2024

—

$250.000,00

SERVICE VEHICULOS VOLKSWAGEN VENTO Y CHEVROLET TRAIL BLAZER LEGAJOS 031 Y 210

784/2024

—

$450.571,96

MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE FISCALIZAC Y RECAUDACION

1162/2024

—

$561.300,00

REPUESTOS PARA VEHICULO OFICIAL LEG. N°181

603/2024

—

$302.776,00

CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERNET P/ CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

1389/2024

—

$835.800,00

 REPARACIÓN DE CUBIERTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR

1282/2024

—

$1.998.750,00

COMPRA DE REPUESTOS PARA GRÚA

1219/2024

—

$135.000,00

ALQUILER DE FOTOCOPIADORA IMPRESORA PARA LA COORD DE SEGURIDAD PÚBLICA CIUDADANA

1222/2024

—

$106.250,00

BOMBA DE AGUA PARA MOTOCOMPRESOR CETEC MODELO DTR-175-A, 2007

1120/2024

—

$320.000,00

ELEMENTOS P/ REPARACIÓN DE VOLKSWAGEN SAVEIRO. – COORD. DE INSPECCIÓN

1054/2024

—

$215.600,00

ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL TRIBUNAL DE FALTAS

723/2024

—

$1.208.275,84

ART. DE LIBRERÍA P/ SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

659/2024

—

$378.000,00

ADQ. DE SELLOS AUTOMÁTICOS P/ COORD. DE INSPECCIÓN

378/2024

—

$1.108.519,50

REPARACIÓN DEL LEGAJO N°146 CAMION REGADOR

250/2024

—

$296.888,57

MATERIALES P/ REFACCIÓN DE TANQUE DE AGUA

1291/2024

—

$865.000,00

KIT EMBRAGUE FORD 4000 LEG. 126

1575/2024

—

$960.000,00

ADQ. RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO

1587/2024

—

$811.800,00

LUMINARIA LED PARA LOS JARDINES MUNICIPALES

1260/2024

—

$107.000,00

COMPRA DE ELEMENTOS PARRA ARREGLO PUERTAS

1437/2024

—

$422.928,48

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA P/ ADMINISTRACIÓN DE INTENDENCIA

1273/2024

—

$208.000,00

BATERÍAS P/ MOTOS DE TRÁNSITO – LEG. N.° 151, 24, 25 y 221

1364/2024

—

$9.337.500,00

ADQUISICIÓN DE GRASA DESTINADA A BOLSAS DE REFUERZO

1342/2024

—

$618.956,00

 ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA SUELDOS

1439/2024

—

$567.500,00

BANNER Y FOLLETERIA SEC. DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO

1234/2024

—

$304.347,20

INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL

841/2024

—

$78.000,00

SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA RECURSOS HUMANOS

1689/2024

—

$1.350.000,00

ADQ. DE RESMA DE PAPEL A4

1658/2024

—

$400.000,00

PRESENTES P/ CORTESÍA DEL SR. INTENDENTE A PERSONAL MUNICIPAL POR JUBILARSE

908/2024

—

$1.621.000,00

SOLICITUD DE ADQ. DE ELECTRODOMÉSTICOS DESTINADO

1236/2024

—

$1.551.142,71

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CAMIÓN FIAT IVECO LEG 32

1429/2024

—

$1.436.246,79

SOLICITUD DE MATERIALES PARA REFACCIÓN EN RECURSOS HUMANOS

1358/2024

—

$232.700,00

SERVICE PARA IVECO DAILY LEGAJO 212

1786/2024

—

$1.056.200,00

REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL LEG. N.° 222 – PROGRAMA TRÁNSITO

1478/2024

—

$236.500,00

REPUESTOS P/ SAVEIRO LEGAJO 162

1591/2024

—

$117.900,00

LONA, PORTA BANNER Y FLY BANNER P/ COORD. DE SALUD

1043/2024

—

$884.500,00

ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. DE INSPECCIÓN

1730/2024

—

$1.758.620,48

BANDERAS P/ PLAZA DE LAS COLECTIVIDADES

1771/2024

—

$563.580,00

MEDICACIÓN VETERINARIA P/ COORD. DE INSPECCIÓN

1020/2024

—

$2.312.000,00

ADQ. DE BATERIAS PARA LEGAJOS PROGRAMA CONSERVACION

1564/2024

—

$228.202,79

MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADO AL DISPOSITIVO TERRIT DE EMERGENCIA

1763/2024

—

$634.350,00

TARJETA DATOS DE NAVEGACION CHEVROLET LEGAJO 031

1521/2024

—

$169.500,00

COMPRA DE BIDONES DE AGUA P/ RECURSOS HUMANOS

1573/2024

—

$231.060,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ COORD. DE TURISMO

1507/2024

—

$615.781,50

ART. DE LIBRERIA P/ LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHO

1578/2024

—

$485.925,00

REPUESTO HELICE P/ CAMION VOLCADOR IVECO LEG. 225

1704/2024

—

$600.000,00

REPUESTOS FORD – CARGO 1517-E LEG. 188

918/2024

—

$916.614,31

ART. DE LIBRERÍA P/ COORD. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

1465/2024

—

$732.272,00

ELEMENTOS P/ RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND LEG. 26RPN

1523/2024

—

$453.899,00

HELADERA BAJO MESADA P/ SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

1702/2024

—

$342.500,00

REPUESTOS P/ VEHICULO OFICIAL LEG. N.° 170

1713/2024

—

$853.080,00

REFRIGERIO P/ PERSONAL DE COORD. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA