102/2024
08/01/2024 11:00hs
$1.725.000,00
ADQ. DE ALIMENTOS COLONIA DE VERANO
131/2024
11/01/2024 10:00hs
$3.000.000,00
COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO «TRELEW BEACH»
199/2024
11/01/2024 11:00hs
$962.120,00
COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA EL LEGAJO N° 031
206/2024
22/01/2024 10:00hs
$1.388.993,37
ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINA ASERRADORA
141-267/2024
23/01/2024 10:00hs
$1.450.564,32
GRASA, ACEITE Y REPUESTOS P/ MOTONIVELADORA Y MINICARGADORA
406/2024
23/01/2024 10:00hs
$3.630.000,00
COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO TRELEW BEACH
294/2024
26/01/2024 11:00hs
$4.294.004,82
ADQ.DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
501/2024
26/01/2024 10:00hs
$1.857.750,00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA
476/2024
26/01/2024 11:00hs
$1.388.050,00
INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN
457/2024
29/01/2024 10:00hs
$970.250,00
INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORD. OFICINA DE EMPLEO
409/2024
29/01/2024 10:00
$5.100.000,00
OBLEAS P/ SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
592/2024
29/01/2024 10:00hs
$667.500,00
ADQ. DE BIDONES DE AGUA SEC. DE PRODUCCION, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
414/2024
30/01/2024 10:00hs
$883.003,00
ART. DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN OFICINA DE EMPLEO
710/2024
31/01/2024 11:00hs
$1.890.000,00
ADQ. DE BIDONES DE AGUA COORD. DE RENTAS
497/2024
31/01/2024 10:00hs
$2.847.883,13
ADQ. DE MATERIALES PARA SANITARIO COORD. DE DEPORTES
491/2024
05/02/2024 11:00
$6.500.000,00
ADQ. DE HORMIGON ELABORADO H21 COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
234/2024
05/02/2024 10:00
$5.100.000,00
LÁMPARAS P/ BALIZAMIENTO DE AEROPUERTO
961/2024
08/02/2024 10:00
$16.106.490,00
ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS 3 CENTROS JUV Y 7 JARDINES MATERNALES
949/2024
08/02/2024 11:00
$3.800.000,00
SERVICIO DE ILUMINACION, ESTRUCTURAS COORD. DE CULTURA
734/2024
09/02/2024 10:00
$7.080.500,00
ADQUISICIÓN DE TONER P/ COORD. DE RENTAS
882/2024
19/02/2024 11:00
$5.150.481,87
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JARDINES COORD. DE EDUCACION
988/2024
23/02/2024 11:00
$8.396.202,09
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COORD. DE EDUCACION
1297/2024
26/02/2024 11:00
$6.272.640,00
ADQ. DE BOLSAS PARA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
768/2024
27/02/2024 10:00
$17.105.531,00
ADQ. DE MATERIALES PARA LA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
888/2024
27/02/2024 12:00
$5.458.100,00
ADQ. DE ALIMENTO CANINO Y FELINO COORD. DE INSPECCION
683/2024
27/02/2024 09:00
$3.877.310,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA
1065/2024
01/03/2024 10:00
$9.750.392,00
CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORAS LEG. 03DK Y LEG. 13MNH
1266/2024
01/03/2024 10:30
$6.058.317,00
RECTIFICACIÓN MOTOR LEGAJO 145 – CAMIÓN FORD CARGO 1517
1202/2024
01/03/2024 10:00
$4.317.000,00
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERÍA P/ PROYECTO BECAS DE FOTOCOPIAS
1252/2024
05/03/2024 10:00
$2.404.100,00
TONERS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
1155/2024
05/03/2024 11:00hs
$3.929.900,00
ADQ. DE INSUMOS PARA LA COORD. DE AMBIENTE
1060/2024
06/03/2024 10:00
$6.294.960,00
INDUMENTARIA P/ PERSONAL DE LA COORD. DE INSPECCIÓN
855/2024
06/03/2024 10:00
$2.872.445,25
SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/ PROGRAMA RECURSOS HUMANOS
1548/2024
07/03/2024 10:00hs
$3.929.900,00
ADQ. DE IMPRESIÓN DE ENCUESTAS, ORDEN DE PEDIDO Y VALE DE SALIDA PARA LA COORD DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
1170/2024
08/03/2024 09:30hs
$20.492.000,00
KITS ESCOLARES NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO
807/2024
08/03/2024 10:00hs
$2.973.285,92
ART. DE LIBRERÍA P/ DEFENSA AL CONSUMIDOR
769/2024
14/03/2024 10:00hs
$11.367.057,00
ADQ. MATERIALES PARA PAVIMENTO COORD. DE SERVICIOS PÚBLICOS
1448/2024
15/03/2024 10:30hs
$4.331.640,00
ADQ. DE BICICLETAS, CASCOS, GUANTES
1455/2024
19/03/2024 10:00hs
$3.225.000,00
DIEZ (10) EQUIPOS DE RADIO VHF HANDY
1264/2024
20/03/2024 10:00hs
$5.271.053,00
INSUMOS P/ PROGRAMA TALLER CONSERVACIÓN
1169/2024
20/03/2024 10:00hs
$8.039.267,70
ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/ COORD. SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
885/2024
25/03/2024 09:00hs.
$7.292.988,34
HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS
1741/2024
25/03/2024 10:00hs
$8.287.500,00
PROVISION E INST. DE EQUIPO DE CAMARA DE FRIO DESTINADO AL DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN
1948/2024
25/03/2024 10:00hs
$9.511.582,00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK
1741/2024
25/03/2024 10:00hs.
$8.287.500,00
PROVISION E INST. DE EQUIPO DE CAMARA DE FRIO DESTINADO AL DEPOSITO DE DISTRIBUCION
2017/2024
25/03/2024 10:00hs.
$9.600.000,00
OBLEAS PARA ESTACIONAMIENTO MEDIDO
1026/2024
25/03/2024 11:00hs.
$6.684.000,00
CUBIERTAS PARA LOS LEGAJOS 19-MCB, 23 MCB, 24-MCB DE LA SSPYA
1814/2024
26/03/2024 10:00hs
$5.882.103,00
PEDIDO DE ÁRIDO Y ROLLOS DE NYLON
1757/2024
26/03/2024 10:00hs.
$3.845.150,00
CANASTOS P/ SECTOR PAVIMENTO
802/2024
26/03/2024 12:00hs.
$4.244.394,00
INSUMOS PARA CUADRILLA DE CARPINTERIA COORD. SERVICIOS PUBLICOS
858/2024
27/03/2024 10:00hs.
$3.484.200,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA PROGRAMA TERMINAL Y AEROPUERTO
1535/2024
27/03/2024 10:00hs.
$15.677.000,00
CUBIERTAS Y OTROS ELEMENTOS LEGAJOS 21, 22, 126 y 143
1259/2024
27/03/2024 10:00hs.
$2.547.274,00
ELEMENTOS VARIOS PARA EL SECTOR PAVIMENTO
1652/2024
27/03/2024 10:30hs.
$8.437.500,00
HORMIGON ELABORADO